Viðauki við fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 var samþykktur í borgarstjórn Reykjavíkur í dag sem miðar að sjálfbærum rekstri borgarinnar.
Í inngangi að fjárhagsáætlun Reykjavíkur fyrir árið 2016 segir að áhersla verði á sjálfbæran rekstur borgarsjóðs þar sem tekjur eru í samræmi við útgjöld. Ennfremur að hófstillt hagræðingarkrafa sé leiðarljós borgarstjórnar í þeirri vinnu sem framundan er við að útfæra sparnað, þar sem megináhersla verður á að draga saman útgjöld miðlægrar starfsemi og stjórnunar.
Í samræmi við fjárhagsáætlun verður heildarkrónutalan sem hagrætt verður fyrir 1.780 milljónir af um 98 milljarða króna rekstri eða 1,82%.
Hagræðingin skiptist sem hér segir.
Af 8,1 milljarða króna útgjöldum mun íþrótta- og tómstundasvið hagræða um 128 mkr. eða sem nemur 1,6% með eftirfarandi hætti.
|
Íþrótta- og tómstundasvið
|
|
ÍTR
|
|
Endurmat á tekjum vegna gjaldskrárbreytinga
|
9.000
|
|
|
Endurmat á tekjum vegna aukinnar veltu í sundlaugum og tjaldstæðum
|
13.285
|
|
|
Hagræðing á miðlægum liðum
|
14.403
|
|
|
Hagræðing í rekstri Fjölskyldu og húsdýragarðsins
|
JM
|
9.500
|
|
Hagræðing í rekstri Hins hússins
|
JM
|
9.500
|
|
Endurskoðun á framlögum til Skíðasvæðanna
|
4.000
|
|
|
Endurskoðun styrkja
|
54.000
|
|
|
Endurskoðun á greiðslu umsýslugjalda vegna frístundakorts
|
4.000
|
|
|
Endurskoðun á dagskrá 17. júní
|
5.000
|
|
|
Uppsögn á húsnæði - lækkun á innri leigu
|
5.000
|
|
|
Samtals ÍTR
|
|
127.688
|
|
Heildarútgjöld sviðsins
|
8.145.374
|
|
|
|
|
|
Af 4,5 milljarða króna útgjöldum mun menningar- og ferðamálasvið hagræða um 73 mkr. eða sem nemur 1,6% með eftirfarandi hætti.
|
Menningar- og ferðamálasvið
|
|
MOF
|
|
Miðlægt
|
||
|
Hætt við ráðningu í nýtt stöðugildi á skrifstofu
|
6.500
|
|
|
Dregið úr sameiginlegum kostnaði og ófyrirséðum lið
|
5.000
|
|
|
Dregið úr áherslum á nýmiðlun
|
5.000
|
|
|
Dregið úr aðgerðum vegna menningarstefnu og barnamenningar
|
5.000
|
|
|
Dregið úr aðgerðum vegna ferðamálastefnu
|
15.000
|
|
|
Stofnanir + styrkir
|
||
|
Lækkun á úthlutun styrkja 2016
|
12.000
|
|
|
Endurmat á tekjum vegna aukinnar veltu af aðgangseyri
|
2.000
|
|
|
Endurmat á tekjum vegna aukinnar veltu og framlegðar í safnbúðum
|
4.411
|
|
|
Dregið úr sýningum og viðburðum/hátíðum
|
JM
|
6.000
|
|
Dregið saman í launakostnaði
|
|
11.950
|
|
Samtals MOF
|
|
72.861
|
|
Heildarútgjöld sviðsins
|
4.538.930
|
|
|
|
|
|
Af 43,3 milljarða króna útgjöldum mun skóla- og frístundasvið hagræða um alls 670 mkr. eða sem nemur 1,5% með eftirfarandi hætti.
|
Skóla- og frístundasvið
|
|
SFS
|
|
Lækkun á kostnaði við upplýsingatækni
|
40.000
|
|
|
Endurskoðun á miðlægri þjónustu
|
80.500
|
|
|
Endurskoðun á mötuneytisþjónustu
|
70.000
|
|
|
Hagkvæmari innkaup
|
25.645
|
|
|
Orkusparnaður
|
20.000
|
|
|
Breytt fyrirkomulag sundkennslu á unglingastigi
|
JM
|
25.000
|
|
Frestun á lækkun leikskólagjalda
|
120.000
|
|
|
Minni fjarvistir með heilsueflingu
|
20.000
|
|
|
Samnýting á húsnæði grunnskóla og frístundaheimila
|
45.000
|
|
|
Samlegð í rekstri og þjónustu starfsstöðva
|
95.000
|
|
|
Sérkennsla og stuðningur
|
JM
|
80.000
|
|
Ýmis verkefni og styrkir
|
JM
|
88.855
|
|
Fjárheimild vegna flýtingar á inntöku yngstu barna í leikskóla
|
-40.000
|
|
|
Samtals SFS
|
|
670.000
|
|
Heildarútgjöld sviðsins
|
43.348.797
|
|
|
|
|
|
Af 9,7 milljarða króna útgjöldum mun umhverfis- og skipulagssvið hagræða um alls 172 mkr. eða sem nemur 1,8% með eftirfarandi hætti.
|
Umhverfis- og skipulagssvið
|
|
USK
|
|
Endurmat á tekjum vegna aukinnar veltu og umsvifa
|
60.000
|
|
|
Ekki verði ráðið í ómannaðar stöður
|
37.000
|
|
|
Hagræðing í miðlægri þjónustu
|
10.500
|
|
|
Hverfaskipulag
|
10.000
|
|
|
Hagræðing hjá skrifstofu umhverfisgæða og heilbrigðiseftirliti
|
13.100
|
|
|
Hagræðing hjá skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlandsins
|
9.159
|
|
|
Hagræðing í rekstri gatna og opinna svæða
|
JM
|
12.700
|
|
Hagræðing í viðhaldi gatna og opinna svæða
|
20.000
|
|
|
Samtals USK
|
|
172.459
|
|
Heildarútgjöld sviðsins
|
9.733.850
|
|
|
|
|
|
Af 25,9 milljarða króna útgjöldum mun velferðarsvið hagræða um 412 mkr. eða sem nemur 1,6% með eftirfarandi hætti.
|
Velferðarsvið
|
|
VEL
|
|
Endurmat fjárhagsaðstoðar
|
200.000
|
|
|
Endurskipulagning á þjónustu
|
90.000
|
|
|
Hagræðing í rekstri miðlægrar skrifstofu og rekstri þjónustumiðstöðva
|
122.000
|
|
|
Samtals VEL
|
|
412.000
|
|
Heildarútgjöld sviðsins
|
25.887.868
|
|
|
|
|
|
Af 4,5 milljarða króna útgjöldum mun miðlæg stjórnsýsla hagræða um 233 milljónir.
|
Miðlæg stjórnsýsla og sameiginlegur kostnaður
|
|
MLS
|
|
Skrifstofa þjónustu og reksturs
|
60.000
|
|
|
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara
|
36.600
|
|
|
Skrifstofa borgarstjórnar
|
13.700
|
|
|
Fjármálaskrifsstofa
|
15.009
|
|
|
Mannréttindaskrifstofa
|
4.838
|
|
|
Önnur útgjöld - atvinnumál
|
75.000
|
|
|
Önnur útgjöld - aðrir liðir
|
28.000
|
|
|
Samtals miðlæg stjórnsýsla
|
|
233.147
|
|
Heildarútgjöld
|
4.455.948
|
|
|
|
Af 7,3 milljarða króna útgjöldum mun eignasjóður hagræða um 114 milljónir eða 1,6%.
|
Eignasjóður / skrifstofa eigna og atvinnuþróunar
|
|
ES
|
|
Eignasjóður - sölu fasteigna flýtt
|
89.397
|
|
|
Eignasjóður - uppsögn leigusamninga
|
24.962
|
|
|
Samtals eignasjóður / skrifstofa eigna og atvinnuþróunar
|
|
114.359
|
|
Heildarútgjöld eignasjóðs
|
7.359.540
|